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新昌县红十字会2020年部门预算

发布日期: [2020- 02- 18]


一、新昌县红十字会概况

(一)主要职能

1. 宣传和传播。将红十字精神传播纳入精神文明创建和践行社会主义核心价值观的重要范畴,抓好红十字运动知识及国际人道法的传播与教育,开展红十字会法律法规的实施;积极报道红十字会的工作经验,宣传红十字最美人和事,组织红十字人道公益宣传。

2. 备灾与救灾工作。负责开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.人道救助工作。创新拓展红十字博爱救助金项目,依法组织开展社会募捐活动,开展人道救助和服务工作。

4. 现场救护培训工作。抓好救护培训民生实事工程,负责现场救护知识和技能的宣传普及;负责培训红十字救护员;组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。 

5. “三献”工作。组织开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作;组织开展角膜、遗体器官捐献工作,参与无偿献血工作。

6. 志愿服务和红十字青少年。负责开展红十字青少年活动, 组织开展其他人道主义服务活动。

7. 基层组织建设。推动镇(街)、村(社区)、学校、企业等红十字组织建设,发展红十字团体会员单位,发展红十字会员和志愿者。

8. 对外交流与合作。组织参加国内、国际人道主义救援工作。开展与港、澳、台地区和兄弟县(市)红十字会的交流与合作。

10. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则,完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,新昌县红十字会部门预算为本级预算。

二、新昌县红十字会2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于新昌县红十字会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,新昌县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新昌县红十字会2020年收支总预算184.21万元。

(二)关于新昌县红十字会2020年收入预算情况说明

新昌县红十字会2020年收入预算184.21万元,其中:一般公共预算拨款收入184.21万元,占100 %。

  (三)关于新昌县红十字会2020年支出预算情况说明

  新昌县红十字会2020年支出预算184.21万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出168.01万元、医疗卫生与计划生育支出4.91万元、住房保障支出11.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出103.26万元,日常公用支出13.05万元,项目支出67.90万元。

(四)关于新昌县红十字会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

新昌县红十字会2020年财政拨款收支总预算184.21万元。包括:一般公共预算拨款收入184.21万元;支出包括:社会保障和就业支出168.01万元、医疗卫生与计划生育支出4.91万元、住房保障支出11.29万元。

(五)关于新昌县红十字会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

新昌县红十字会2020年一般公共预算当年拨款184.21万元,比2019年执行数减少75.34 万元,主要是从严从紧控制预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出(类)168.01万元,占91.21%;医疗卫生与计划生育支出4.91万元,占2.66%;住房保障支出11.29万元,占6.13%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)事务5.69万元,主要用于红十字会机关按照规定为职工缴纳的养老保险费用。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务2.84万元,主要用于红十字会机关按照规定为职工缴纳的职业年金费用。

(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)事务91.57元,主要用于红十字会机关在职人员支出、日常公用等方面的基本支出。

(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)事务67.9万元,主要用于主要用于公益活动印刷宣传、“三献”业务工作、救灾备灾、赈济救护培训、仓库租赁及设备添置等方面的支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务3.05万元,主要用于红十字会机关按照规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务1.78万元,主要用于红十字会机关按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务0.07万元,主要用于红十字机关按规定为职工缴纳的工伤保险、生育保险和失业保险等支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务11.29万元,主要用于红十字会机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于新昌县红十字会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新昌县红十字会2020年一般公共预算基本支出116.31万元,其中:

人员经费103.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费(含基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险、生育保险和失业保险)、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费13.05万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于新昌县红十字会2020年政府性基金预算支出情况说明

  新昌县红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于新昌县红十字会局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国(境)费用:2020年预算未安排因公出国(境)经费,年度执行中如发生因公出国(境)经费,将根据经上级及县外事办批复请示追加因公出国(境)预算。

2.公务接待费:2020年一般公共预算安排公务接待费预算  1万元,比上年执行数增长58.6 %。主要用于接待按规定开支的公务接待,红十字工作交流、宣传等活动的接待费用等支出。增加的主要原因是2020年预算数是按县政府下达的单位控制额度编制的

3.公务用车购置及运行维护费:2020年一般公共预算安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长0 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。变动的主要原因是:无收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年新昌县红十字会本级1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算13.05万元。

2.政府采购情况

2020年新昌县红十字会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元(本年无采购预算的单位以零万元公开)。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,新昌县红十字会所属各预算单位共有车辆0 辆,其中:应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年新昌县红十字会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款67.9万元。

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.专户其他收入(不含专户资金):预算单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的未纳入国库或专户管理的收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.县级以上补助收入:指预算单位从县级以上政府或主管部门取得的不纳入国库管理的补助收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)红十字会事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)红十字会事业(款)其他红十字会事业(项):指反映上述项目以外其他用于红十字会事业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 





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